附件1無損檢測機構檢測綜合情況現場抽查考核記錄表（一）

1、1附件6：北京市特種設備無損檢測機構監(jiān)督抽查記錄表抽查結果抽查項目內容抽查方法及要求符合無此項有缺陷不符合問題描述及記錄1.檢查現場檢測工程是否建立了必要的質量管理組織機構及質量控制體系。核查現場檢測質量管理組織機構圖和質量控制體系圖及各部門、各級人員的職責和權限建立是否符合管理體系文件規(guī)定?！酢酢踬|量管理組織機構圖和質量控制體系圖不健全□各部門、各級人員的職責和權限內容不完整□其它□管理組織機構圖和質量控制體系圖未建立□未規(guī)定各部門、

2、各級人員的職責和權限□其它2.檢查技術負責人、質量負責人和檢測責任師現場授權簽字人資質、批準手續(xù)和到崗實施情況。核查技術負責人、質量負責人和檢測責任師現場授權簽字人資質證件、批準文件和到崗實施見證記錄?！酢酢踬Y質證件不齊全□批準文件不完善□僅有部分見證記錄□其它□無資質證件□無批準文件□無見證記錄□其它3.是否為現場工程管理機構及工程技術人員、檢測人員配備了必要的法規(guī)、標準；執(zhí)行是否正確。驗查現場工程管理機構及工程技術人員法規(guī)標準擁有量

3、是否滿足工程檢測需要，是否組織檢測人員進行法規(guī)學習，并通過與檢測人員座談和抽查檢測記錄、報告，查驗執(zhí)行的規(guī)范是否正確?！酢酢跖鋫洳蝗鯔z測人員對法規(guī)要求不清楚□執(zhí)行的檢測規(guī)范不齊全或執(zhí)行的部分檢測規(guī)范不正確□其它□無配備的規(guī)定□無對檢測人員進行法規(guī)組織學習的見證，檢測人員對法規(guī)要求理解有明顯錯誤□沒注明執(zhí)行的檢測規(guī)范；執(zhí)行的檢測規(guī)范全部不正確或執(zhí)行中有改變檢測結論的錯誤□其它4.現場從事檢測工作的人員和檢測質量控制的人員是否有相應的檢測

4、資格，是否為單位的全職人員；檢測報告的編制、審核、審批程序和人員資格是否符合要求。核查現場檢測人員一覽表、檢測記錄、報告，查驗檢測作業(yè)操作人員及其報告的編制、審核、審批人員資格證書和勞動合同文件是否符合要求；其程序是否符合規(guī)定?！酢酢醪糠謾z測人員無相應的檢測資格或不是全職人員□部分審核審批人員沒有相應的檢測資格或沒有任命文件□報告中的編制審核審批簽字不全□其它□全部檢測人員沒有相應的檢測資格或不是全職人員□全部審核審批人員沒有相應的檢測

5、資格，無任命文件□報告中的編制審核審批全部未簽字□其它3抽查項目內容抽查方法及要求抽查結果問題描述及記錄符合無此項有缺陷不符合9.檢查現場檢測作業(yè)各種檢測記錄（操作記錄、缺陷評定記錄、檢測部位及缺陷標識記錄）的有效性、符合性、客觀性、完整性和規(guī)范性情況。核查檢測原始記錄是否齊全，內容是否客觀真實能追溯，是否符合工藝文件規(guī)定，格式和內容是否統(tǒng)一，用語是否規(guī)范，檢測人員資質是否符合規(guī)定，記錄簽字人及日期是否齊全?！酢酢踉加涗洸积R全□原始記

6、錄部分內容不能完整表述工藝文件所有信息□原始記錄格式不規(guī)范，填寫用語不規(guī)范□原始記錄無復驗人簽字□其他□無原始記錄□原始記錄內容不能完整評價檢測結果需要的所有信息□無規(guī)范的原始記錄，填寫用語不正確□原始記錄無操作、復驗人簽字□其他10.檢查現場用檢測報告格式是否符合相關的法規(guī)、技術規(guī)范、標準，其編寫內容是否符合要求，審核、審批手續(xù)是否符合相關法規(guī)和單位的《質量手冊》的規(guī)定。抽查2份檢測報告，按附表《特種設備無損檢測報告質量抽查記錄表》逐

7、項檢查?！酢酢鯃蟾娓袷交痉舷嚓P技術規(guī)范標準要求□報告部分內容填寫不規(guī)范□報告審批程序不完善□報告部分數據無記錄溯源□其他□報告格式不符合相關技術規(guī)范標準要求□報告結論用語不規(guī)范□報告審批無規(guī)定□報告數據無記錄溯源□其他11.安全防護措施是否符合要求。核查現場作業(yè)用的射線檢測用防護設備、設施、用品；檢查個人防護用品領用記錄，如射線計量報警儀、安全帽、安全帶、工作服等；與有關人員座談，了解防護措施的實施情況?！酢酢跖鋫洳蝗躅I用記錄不完

8、整□測試儀器不完好□測試儀器無狀態(tài)標志□檢測人員對防護措施的要求不清、執(zhí)行不認真，計量記錄不全□其他□無配備規(guī)定□無領用規(guī)定□無臺帳□測試儀器無法使用無防護措施，無個人體檢檔案□其他12.檢查檢測工程現場有無重大檢測技術、質量問題（如不規(guī)范檢測，檢測記錄、檢測報告結論不準確等），處理是否符合規(guī)定。查閱用戶意見信息反饋單，聽取當地安全監(jiān)察機構意見，抽查5份工程檢測記錄及2份報告及相關處理記錄是否符合相關規(guī)定。□□□問題記錄不規(guī)范□處理規(guī)定