寧鄉(xiāng)水利水電勘察設(shè)計(jì)院2019年部門(mén)預(yù)算

1、1寧鄉(xiāng)市水利水市水利水電勘察勘察設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)院2019年部年部門(mén)預(yù)門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、一、單位基本概況位基本概況1、職能職責(zé)水電工工作職責(zé)為水利程提供勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計(jì)院為全額撥款事業(yè)單位，是寧鄉(xiāng)市水務(wù)局下屬的二級(jí)預(yù)算單位，為全縣水利工程建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)。2018年12月底止，在編在冊(cè)人員6人，從本系統(tǒng)借入人員7人，臨聘人員11人。二、預(yù)算單位構(gòu)成納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市

2、水利水電勘察設(shè)計(jì)院。三、三、單位預(yù)算收支算收支總體情況體情況2019年部門(mén)預(yù)算中，收入來(lái)源分為兩部分財(cái)政撥款24.26萬(wàn)元，其他收入1197萬(wàn)元，支出為保障單位基本運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。(一)收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1221.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款24.26萬(wàn)元，其他收入1197萬(wàn)元。收入較去年增32019年政府采購(gòu)預(yù)算總額335萬(wàn)元，其中：印刷費(fèi)35萬(wàn)，技術(shù)協(xié)作服務(wù)費(fèi)299萬(wàn)元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)1萬(wàn)元。4、國(guó)有資產(chǎn)占用情

3、況截至2018年12月31日，本單位共有房屋220平方米（水務(wù)局處置批文），其他只有電腦、印刷設(shè)備、空調(diào)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。5、預(yù)算績(jī)效管理情況、預(yù)算績(jī)效管理情況按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年設(shè)計(jì)院整體支出2191.13萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1095.13萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。六、名六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行

4、經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(